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红冲的话我们要怎么做账，把上个月做的账全部红冲，然后做一笔正确分录？还是纸针对抵扣的税额进行进项转出，再做抵扣操作？ 比如上个月做了 抵扣100，分录怎么做？ 现在

借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

比方说之前，上月做了税额部分分录是 借：应交税费-应交增值税-进项 100 贷：应付账款 100 现在是不是要做，以下分录 借：应付账款 100 贷：应交税费-增值税进项转出 100 然后拿到人家的发票我做以下分录 借：应交税费-应交增值税-进项 100 贷：应付账款 100

嗯嗯，就是这样的思路

我抵扣了，是不是要开具红字信息表给对方

是的，需要开红字申请

问下，因为对方公司抬头开错了，然后税号是对的，抵扣成功了 但是我开票软件的公司抬头是对的，我现在用开票软件貌似开不出来红字信息表

勾选原来的发票号码和代码就行

这要怎么操作啊

直接找到原来的发票号码和代码，开具就行

是对方开给我们的，我们现在开红字信息表，是可以开出来是吧，我们的抬头错了没关系么？

是的，可以开出来的，不管那个抬头的