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老师，我在暂估费用时，估多了，红冲后还有余额怎么办？
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全部红冲暂估的费用，再重新做账
2023 10/24 17:48
84784968 
2023 10/24 17:49
我是全部红冲的啊，重新做了后，结果还余额，把我都搞蒙了
家权老师 
2023 10/24 17:52
跨年没有呢？跨年调整利润分配，跨月调整多结转的成本费用
84784968
2023 10/24 17:53
就是跨月了，没有跨年
84784968
2023 10/24 17:53
调整分录怎么做啊？
家权老师
2023 10/24 17:56
借：应付账款-暂估
借：成本费用 负数
84784968
2023 10/24 17:59
余额在借方，老师
家权老师
2023 10/24 18:03
做相反的分录就是了哈，把多暂估的金额调整为成本费用
84784968
2023 10/24 18:05
老师我反应过来了。
84784968
2023 10/24 18:06
余额在借方是对的，因为我之前暂估少了。
84784968
2023 10/24 18:07
现在按照发票做账，财务费用比之前暂估的多了，余额在借方是对的
家权老师
2023 10/24 18:07
嗯嗯，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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