00:10:00
问题已解决
我们资产负债负债表的起初减去期末，不等于净利润， 是哪里出现问题了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你做过以前年度损益调整吗？或是利润分配未分配利润？
2023 10/25 08:34
84784977 
2023 10/25 10:17
没有过，21年有一个月 资产未分配利润的未分配利润和利润表的勾稽关系对不上
郭老师 
2023 10/25 10:18
你这是哪一年不一致2023年吗？
郭老师
2023 10/25 10:18
跨年的话不影响的，你去核对一下每个月几月份出行的不一致。
84784977
2023 10/25 10:25
我们要做股权变更，发现2021年6月份的对不上
郭老师
2023 10/25 10:27
查一下从几月份开始不一致的。
郭老师
2023 10/25 10:27
查到了之后，你去看一下你当月的营业收入，营业成本，还有期间费用，营业外收支、税金及附加，这些和你的利润表是不是一样的？
84784977
2023 10/25 10:35
利润表，和账上面对的上的
84784977
2023 10/25 10:35
就是 资产负债表的未分配利润起初减去期末，和利润啊对不上
郭老师
2023 10/25 10:37
你好，那对的上的话，你去看一下你的本年利润和你当月的净利润是不是一样。
84784977
2023 10/25 10:48
我查了，本年利润贷方减去借方等于当月的净利润的
郭老师
2023 10/25 10:50
那你看一下你的损益类的科目有没有红冲的，红冲的时候你放到了相反的方向。
84784977
2023 10/25 10:52
什么意思？
84784977
2023 10/25 10:55
我看了，当月没有做过损益类的红冲的分录
郭老师
2023 10/25 11:12
那就不太清楚了
查不到
84784977
2023 10/25 11:13
那我们要做股权变更，就得这俩个表勾稽关系一致，直接改资产负债表？利润表应该改不了吧
郭老师
2023 10/25 11:14
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 10/25 11:14
调整你的未分配利润期初余额。
84784977
2023 10/25 11:17
不是调整本期发生额呀？ 之前几个月能对上的
郭老师
2023 10/25 11:19
你好，你调本期发生额的话，你准备调整哪里呀？说一下你的思路。
84784977
2023 10/25 11:22
不动起初余额 直接把资产负债表上的本期发生的改了，改成期初减期末能和净利润对的上
郭老师
2023 10/25 11:29
可以的，可以这么做的。
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
309
意见反馈
