问题已解决

老师,请问下,法人有A,B两个公司,A是B公司股东之一,法人从A公司支取70万元转到B公司,之前分录都是正常做的,后面B公司一直没有回款,调整为 A公司直接转给B公司,这样调可以?

84785042| 提问时间:2023 10/25 10:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个支付的是什么业务的?
2023 10/25 10:43
84785042
2023 10/25 10:44
是给B公司做保证金用的
郭老师
2023 10/25 10:50
你好,借银行 贷其他应付款。
84785042
2023 10/25 10:54
作为A公司能调整为:借应收B贷其它应付?
郭老师
2023 10/25 10:59
可以的,可以这么做的。
84785042
2023 10/25 11:02
那作为B公司是不是也要做相应分录借其他应付,贷应付A呢 因为之前只做了 A的分录,没有做B导致两边账不平
郭老师
2023 10/25 11:13
另一个企业不用做的。
84785042
2023 10/25 11:18
那B公司之前做的是借银行,贷其它应付 如果B不做调整,和A对账差一笔70万的,也没关系?
郭老师
2023 10/25 11:21
是的,这个没有关系的。
84785042
2023 10/25 11:24
好的,那作为A公司之前调整是用法人签字的单据做附件,可以?
郭老师
2023 10/25 11:30
你好,自己写一个摘要说明就可以。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~