问题已解决
老师,请问下,法人有A,B两个公司,A是B公司股东之一,法人从A公司支取70万元转到B公司,之前分录都是正常做的,后面B公司一直没有回款,调整为 A公司直接转给B公司,这样调可以?
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你好,这个支付的是什么业务的?
2023 10/25 10:43
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2023 10/25 10:44
是给B公司做保证金用的
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2023 10/25 10:50
你好,借银行
贷其他应付款。
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2023 10/25 10:54
作为A公司能调整为:借应收B贷其它应付?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 10:59
可以的,可以这么做的。
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2023 10/25 11:02
那作为B公司是不是也要做相应分录借其他应付,贷应付A呢
因为之前只做了 A的分录,没有做B导致两边账不平
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2023 10/25 11:13
另一个企业不用做的。
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2023 10/25 11:18
那B公司之前做的是借银行,贷其它应付
如果B不做调整,和A对账差一笔70万的,也没关系?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/25 11:21
是的,这个没有关系的。
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2023 10/25 11:24
好的,那作为A公司之前调整是用法人签字的单据做附件,可以?
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2023 10/25 11:30
你好,自己写一个摘要说明就可以。