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老师我们是销售方，这张发票是我们这汽车交易中心开的。我们需要做未开票收入交增值税吗
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对的，是的，是这么做的。
2023 10/25 13:08
84784950 
2023 10/25 13:09
怎么有的老师说不用交，说我们自己做固定资产清理就好
郭老师 
2023 10/25 13:09
你好，需要交增值税
做固定资产清理，怎么做，让他写一下的
84784950
2023 10/25 13:10
做未开票收入的分录
借银行
贷主营业务收入
贷销项
郭老师
2023 10/25 13:13
借银行
贷固定资产清理，
应交税费、应交增值税。
84784950
2023 10/25 13:14
增值税应该怎么交，这张发票是三月份的发票了，我刚收到
郭老师
2023 10/25 13:16
一般纳税人还是小规模，什么时间买的？
84784950
2023 10/25 13:16
我们是一般纳税人，19年买的，当时进项也低扣了
郭老师
2023 10/25 13:17
你好，那就是13%的增值税。
84784950
2023 10/25 13:18
那怎么申报，开票日期是三月份，我这个月刚收到
郭老师
2023 10/25 13:20
你好，那几月份过户的，你这种查到的话有风险。
郭老师
2023 10/25 13:20
13%附表一销售货物里面填写未开具发票。
84784950
2023 10/25 13:21
三月份过户的
郭老师
2023 10/25 13:21
那你就有风险，你应该在四月份申报的时候一块申报上去。
84784950
2023 10/25 13:21
但是两家企业都是一个实际控制人，一个是他老爸法人一个是他自己
郭老师
2023 10/25 13:21
和这个没有关系的纳税义务晚了
84784950
2023 10/25 13:22
实际上业务还是这么多，还是这些车子做，就车子换了个抬头
84784950
2023 10/25 13:22
那现在怎么解决最合适
郭老师
2023 10/25 13:25
你好，下一个月申报的时候补上。
84784950
2023 10/25 13:28
老师，我们可以开具增值税发票给买家吗，买家问我们可不可以开发票，他们想抵扣
郭老师
2023 10/25 13:30
可以的，可以这么做的。
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