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老师请问一下 多计提的税金要调回来 但是没有以前年度损益调整 应该怎么做啊
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是哪一个税款的，没有以前年度损益调整用利润分配，未分配利润也可以
2023 10/25 13:51
84785003 
2023 10/25 13:53
多计提的城建税 这样的话完整分离应该怎么做啊
郭老师 
2023 10/25 13:53
借应交税费，贷利润分配未分配利润。
84785003
2023 10/25 13:55
就只做这一笔就可以了嘛
郭老师
2023 10/25 13:56
是的，就做这一个就可以了。
84785003
2023 10/25 13:57
做正数分录塞
郭老师
2023 10/25 13:58
对的是的，上面是已经做相反的啦
84785003
2023 10/25 14:00
但是税金和附加会变成负数
郭老师
2023 10/25 14:01
你好，没有看懂什么意思。
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