00:10:00
问题已解决
员工报销住宿费，开的专票，不含税金额467.92，税额28.08，怎么做分录，用不用做进项税额转出
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你是一般纳税人是吗
2023 10/25 13:57
84785033 
2023 10/25 13:57
是的，一般纳税人
宋生老师 
2023 10/25 13:58
你好！这个不用转出，你可以借管理费用-差旅费-住宿费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷现金等
84785033
2023 10/25 14:02
请问改怎么做账呢
宋生老师
2023 10/25 14:04
你好!上面已经给了分录了啊
84785033
2023 10/25 14:06
看到啦，谢谢
宋生老师
2023 10/25 14:06
你好！不用客气的了
84785033
2023 10/25 14:11
那员工出差在外面吃饭的费用怎么做账
宋生老师
2023 10/25 14:12
你好！计入管理费用-差旅费-餐费就好
阅读 217
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
