00:10:00
问题已解决
小规模纳税人，去年把账从代账公司拿回来做，时任财务没有发现其他应收款—代扣代缴公积金余额有问题，应该有196元的借方余额，现在发现了，需要怎么调整呢？银行账没有问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对于小规模纳税人，去年把账从代账公司拿回来做，发现其他应收款—代扣代缴公积金余额有问题，应该调整借方余额196元。具体调整方法如下：
1.如果是借方余额，表示真正的应收还没收回的款项，不用做调整，等收回款项时直接冲减即可。
2.如果是贷方余额，表示咱收钱收多了，对方给钱给多了，最终是咱的预收账款，不用做调整，在确认收入的时候直接冲减即可
2023 10/25 14:17
84785027 
2023 10/25 14:47
老师你好，是期初余额有问题，导致现在的余额也有问题。期初应该是借方余额196元，但是不知道怎么给做平的，钱实际上已经收回来了，等于是少了一笔分录
朴老师 
2023 10/25 14:52
同学你好
借银行
贷其他应收款
阅读 92
描述你的问题，直接向老师提问
150
意见反馈
