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问题已解决
老师，前3年单位收到的所有承兑280万，都放在账面上，但是实际上都已经贴现了，前任会计只做了收承兑分录，背书转让的分录一笔没做，连背书转让的银行回单都没打印，现在想做背书转让分录，但是背书转让的回单由于时间久远，打印不出来了，银行也打印不出来了，如何处理？
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你好，实际收到了钱吗？那你补上就可以了，没有原始凭证。
2023 10/25 14:41
84785004 
2023 10/25 14:43
贴现公司的法人用他自己银行卡里的钱，转到我公司法人卡里了，没有背书转让的回单硬调。
84785004
2023 10/25 14:44
没有原始凭证，可以硬调么？
郭老师 
2023 10/25 14:45
你好，转到个人卡里，你的公户肯定没有银行回单的，你个人有银行回单，让他个人打印。
84785004
2023 10/25 14:50
如图，第二步: 转给贴现公的回单，前任会计一张没打印，可以硬调么？
郭老师
2023 10/25 14:51
你好，对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 10/25 14:51
这不叫硬挑，你这是做实际的业务呀，怎么是硬条，只不过是没有原始凭证。
84785004
2023 10/25 14:53
老师，第二步，没有回单，我公司把承兑背书给贴下公司了，但是前任会计没打印，现在已经无法打印了，我直接做第二个分录可以，但是后面啥原始凭证也没有，因为打印不出来了，税务会不会查，怎么没有原始单据，还硬调，我怕罚钱
郭老师
2023 10/25 14:54
对的，是的，你可以问一下银行，银行那边能给你打印吧。
郭老师
2023 10/25 14:54
但是这些都是实际的业务，他都能查得到。
84785004
2023 10/25 14:56
可以写个说明付后面么？说明一下情况，老板签字，就不管我的事儿了
郭老师
2023 10/25 14:56
可以的，可以这么做的。
84785004
2023 10/25 15:00
老师，如图，红字的问题，
郭老师
2023 10/25 15:03
手续费做财务费用汇算清缴、纳税调整。
84785004
2023 10/25 15:04
老师，进财务费用更严谨一些是吧？
郭老师
2023 10/25 15:05
是的，是这个意思，是这么做。
84785004
2023 10/25 15:05
感谢老师的回答
郭老师
2023 10/25 15:05
不用客气，工作愉快。
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