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老师好，我们是厂房租赁，预收租金，在申报当月产生的税会差异如何申报？
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您好，您说的是增值税一起交了，但收入是分月确认这个吗，这个月度申报时不用调整
依照规定预缴申报填报规则，企业所得税的季度预缴申报，除税法明确可以预缴申报的享受优惠政策外，其余的申报数据均是按照企业会计核算的数据，对于税务与会计处理的差异，在季度预缴申报的时候是不需要做纳税调整的。
2023 10/25 16:14
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