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甲公司帮乙公司代买一台设备 假如金额10万 甲公司找丙公司购买回来后 账务上 借 其他应收款—乙公司 10万 贷 银行存款 10万 后钱收回来 借银行存款 贷其他应收款 但 丙公司给甲公司开了一张专用发票 应该怎么账务处理了
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上述一段话，是有矛盾的，如果“代买”，走“其他应收款”，丙公司就应当给乙公司开票。
2023 10/25 16:58
84784979 
2023 10/25 16:59
但是丙公司发票就是开给了甲公司
84784979
2023 10/25 17:03
所以就是不知道该咋个处理
岳老师 
2023 10/25 17:15
那是错的，既然错了，就要改正。这张票作废，另开一张给乙公司。
84784979
2023 10/25 17:20
丙公司说 我们收款是收的甲公司 那就开给甲公司 不给开乙公司
岳老师
2023 10/25 17:26
那就甲公司再给乙公司开票，相当于一买一卖。
84784979
2023 10/25 17:27
那账务上面怎么做账了
岳老师
2023 10/25 17:36
收到丙公司发票确认购进，给乙开票确认收入。
84784979
2023 10/25 17:45
那只针对税额做处理吗
岳老师
2023 10/25 21:55
不是，需要确认购进库存商品、销售收入和销售成本。
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