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老师好！前两年度汇算时，我按调整后数据实际申报的，导致累计亏损金额存在税快差异，现在怎么处理呢？
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你好，你调增的是什么业务的？
2023 10/25 17:30
84784984 
2023 10/25 17:33
本来都是亏损，主要是计提工资没全部实际发放、折旧资产发票不到位等
郭老师 
2023 10/25 17:35
你好，资产发票没有到的，这个正常折旧就可以的，然后计提的没有发放，你需要红冲计提的只有这一个调整，其他的不用管。
84784984
2023 10/25 17:38
所以去年汇算时就调增了吧，我按调整后的数据汇算申报的，就是说相当于调了账而非调表不调账，所以存在税会差，怎么处理呢？
郭老师
2023 10/25 17:39
对的，借应付职工薪酬、工资，贷利润分配未分配利润。
郭老师
2023 10/25 17:39
小企业会计准则做账的。
84784984
2023 10/25 17:40
现在我会计账上累计亏损96w,而税务亏损60w，怎么处理？
郭老师
2023 10/25 17:42
忽略的没有关系啊，这个不影响。
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