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根据您提供的情况，我理解您需要向供应商开具10万元的红字发票，以调整之前入账的69万元发票。对于这种情况，您的第一种操作方法是正确的。 具体操作步骤如下： 1.您需要向供应商开具10万元的红字信息表。在开具红字信息表时，您需要选择对应的蓝字发票信息，并填写相应的红字金额和原因。这将生成一张红字发票和相应的红字信息表。 2.供应商收到您开具的红字信息表后，会根据您的要求开具相应的红字发票。红字发票的金额应该与红字信息表一致，即10万元。 3.在供应商开具红字发票后，您可以将其作为附件上传到您的账务系统中进行相应的账务处理。 对于您提到的第二种操作方法，即开具69万元的红字信息表和69万元的红字发票，然后再开具69万元的蓝字发票，这种方法是不正确的。因为这样会导致您的账务出现不必要的混乱，而且也无法满足您需要折让10万元销售额的要求。 综上所述，您应该按照第一种操作方法进行操作，即向供应商开具10万元的红字信息表和相应的红字发票，以调整之前入账的69万元发票的金额。