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公司有个项目9个点的专票。收人家税点6.77%然后对方开了9个点进项给我们。要把9个点的税还给对方怎么算这个税点
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您好，就是我们给这个项目开专票的税金还给他们，
2023 10/25 21:57
84785003 
2023 10/25 22:03
9个点的税金嘛？那如果对方当时拿着免税的发票。要怎么还
廖君老师 
2023 10/25 22:04
您好，您说的是我们开了9点，对方又拿来9点票给我们，6.77%也收取，那就是把原来的9个点发票上的税还给人家嘛
84785003
2023 10/25 22:09
我脑子有点绕不过弯，就比如80万的总工程。我们收了人家税金6.77%，然后对方又开了免税的发票给了我们。我们就是要把这个对方免税的9个点的税金还给她嘛。那还税金这个要做账吗
廖君老师
2023 10/25 22:14
您好，那这个题变了嘛，最初您说人家开来9点发票，现在又说是免税的
开的免税我们又不能抵扣的，就是入了成本费用，开来发票金额 除1.09乘9%就是9个点税金
这个哪有分录哦，从账上都不好走这个款，这个都是违规操作，不能写在账上的
84785003
2023 10/25 22:15
因为对方开的是自产农产品的免税。我们可以用来抵9个点的
84785003
2023 10/25 22:17
我不懂为什么要返给对方
廖君老师
2023 10/25 22:17
您好，明白，这么回事度，就是发票价格*9%，就是这么简单算的
借：存货 发票价格*91 % 进项税 发票价格*9% 贷：应付账款
这个税点付给人家，您们准备从公账付呀，这是假的不要体现在账上了
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