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问题已解决
老师，我们公司有个员工9月和10月全额承担了社保，我9月份记账是扣除了他个人社保分录是借应付职工薪酬250000贷其他应付款421贷库存现金249579，10月做的分录是借应付职工薪酬250000借其他应收款1455（个人部分和公司部分）.贷库存现金251455后期要如何做账才能平账呢？麻烦写下分录，做的内账，请专业老师回答
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你好同学，把需要他承担的从工资扣下或者收回来
2023 10/25 22:55
84784959 
2023 10/26 08:01
管理费用是冲1455+1455吗？
立峰老师 
2023 10/26 09:06
个人部分本身就没有计入费用，从工资中扣除就可以
立峰老师
2023 10/26 09:07
单位部分如果计入费用了，从工资中扣除后冲减费用
84784959
2023 10/26 09:24
那是不是只要冲减9月份公司部分社保1034就可以了贷管理费用1034对吗，
立峰老师
2023 10/26 09:49
是的，同学，自己负担就不能记到单位费用
84784959
2023 10/26 17:05
老师，我九月份挂了其他应付款要冲吗？
立峰老师
2023 10/26 19:46
你好同学，不对冲，因为那是从员工工资中扣除的，所以不对冲
84784959
2023 10/26 21:26
老师，还是有些不懂，如果不冲其他应付款会不会账不平呢？
84784959
2023 10/26 21:30
因为他个人的社保也是他自己承担的
立峰老师
2023 10/26 21:36
承担，我们要替他交到社保局。提他交钱的时替他交钱的时候就平了
84784959
2023 10/26 21:43
那分录是不是这样的？借应付职工薪酬1034（单位部分）贷管理费用1034借银行存款1455贷其他应收款1455
立峰老师
2023 10/26 21:45
同学，你把你这个员工和你企业之间这个社保怎样交？你把它描述清楚一点，他的社保是不是通过公司交，需不需要从工资里面扣除？
如果是你，我们公司不要寄到费用里边去，直接从他公司里边把他所有的钱全部扣下来，替他缴纳就可以了
立峰老师
2023 10/26 21:46
同学，你把你这个员工和你企业之间这个社保怎样交？你把它描述清楚一点，他的社保是不是通过公司交，需不需要从工资里面扣除？
如果是，我们公司不要记到费用里边去，直接从他工资里边把他所有的钱全部扣下来，替他缴纳就可以了
立峰老师
2023 10/26 21:46
你描述的情况没有看清楚，你按这个原则把你的帐调一下就可以了。
立峰老师
2023 10/26 21:47
员工虽然自己承担，但是他也不需要单独再向公司缴钱，直接把他的社保从他的工资里边扣除再缴纳，就这就行了。
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