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问题已解决
请问老师税金及附加科目如果是贷方的数的话，应该写借方负数表示呢？还是直接记在贷方呢？
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你好，如果是软件做账的，放到借方负数。
2023 10/26 09:51
84785026 
2023 10/26 09:55
营业外支出也是吗？
郭老师 
2023 10/26 09:56
对的，是的，是这么做的。
84785026
2023 10/26 09:59
请问老师，这家公司的账 应付职工薪酬-应付社会保险费 借方余额17467.17 应付职工薪酬-应付工会经费 借方余额610 这个怎么调整呢？
郭老师
2023 10/26 10:00
看一下是不是少做了计题啊？借管理费用社保
贷应付职工薪酬，社保借管理费用工会经费
贷应付职工薪酬、工会经费。
84785026
2023 10/26 10:04
是的一直都没有计提一年多了，现在补提吗？
郭老师
2023 10/26 10:06
对的，是的，是这么做的。
84785026
2023 10/26 15:09
老师，请问一下当月开出的电子发票当月作废还用做账吗？开出的时候有一个票号，作废只能冲红也有一个票号，这两张需要做账吗？
郭老师
2023 10/26 15:12
你好，当月红冲的可以不用做的。
84785026
2023 10/26 15:41
好的谢谢老师
郭老师
2023 10/26 15:41
不用客气，工作愉快。
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