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问题已解决
老师，我去年做的暂估，今年5月之前没有票回来，我调增了，账上暂估要怎么做分录冲掉呀
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同学，你好
不用冲掉，你已经纳税调整了
2023 10/26 10:06
84785006 
2023 10/26 10:06
那这个暂估一直挂账上吗
小菲老师 
2023 10/26 10:09
同学，你好
你的暂估分录发我一下
84785006
2023 10/26 10:10
借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估
小菲老师
2023 10/26 10:11
同学，你好
好的，明白
借：应付账款-暂估
贷：以前年度损益调整
84785006
2023 10/26 10:13
我调增了还交了税，分录怎么做
小菲老师
2023 10/26 10:14
同学，你好
（１）补计提时会计分录是：
借：未分配利润－补缴企业所得税
贷：应交税费－企业所得税
（２）支付时会计分录：
借：应交税费－企业所得税
贷：银行存款
84785006
2023 10/26 10:22
那我业务招待费调增需要做什么分录不
小菲老师
2023 10/26 10:22
同学，你好
调增不需要分录
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