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问题已解决
请问老师，比如12月份我们支付了货款，但是没有收到发票，我们就把成本暂估进来咯，这一笔分录怎么做呢？然后1月份对方把票补给我们了，我们把他放下12月份，这一笔分录又怎么做呢？
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借：库存商品
贷：银行存款
下月收到发票附在12月就可以，不用另作分录。
2023 10/26 10:45
84784964 
2023 10/26 10:47
我们做的是，借：主营业务成本-暂估 贷：银行存款
岳老师 
2023 10/26 11:03
您好，同学。那也可以的。
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