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您好，我所得税年报里有营业收入和营业外收入，但是在每季度的增值税报表里营业外收入这部分并没有申报，现在导致所得税销售额和增值税销售额不符，应该怎么办呢
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您好
每季度的增值税报表里营业外收入这部分并没有申报
请问您的营业外收入是什么收入？补贴还是？
2023 10/26 10:47
84784978 
2023 10/26 10:54
对，营业外收入这部分并没有申报 ，就是一些单独收取的维修收入等
bamboo老师 
2023 10/26 10:57
营业外收入入账了吗？
单独收取的维修收入 不应计入营业外收入啊
84784978
2023 10/26 11:00
总之就是入账也入成营业外收入了，在所得税年报里也列入了营业外收入，现在税务说让改过来，那是不是得在增值税申报表里把这部分申报进去呀
bamboo老师
2023 10/26 11:36
是得在增值税申报表里把这部分申报进去
然后账上调整到营业收入
84784978
2023 10/26 12:14
那增值税报表改完之后，所得税年报不用动了吧
bamboo老师
2023 10/26 12:15
所得税年报？是去年的业务么
84784978
2023 10/26 12:31
有2021年的，也有2022年的
bamboo老师
2023 10/26 12:40
以前年度的 那要对应更正增值税 所得税申报表
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