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老师，我运输有限公司买了一批尿素12000元，款己付，发票也到了，没有仓库的，直接领用了。我可以这样写分录吗？ 借：应付账款一一江西领高公司12000 贷：银行存款一一建设银行12000 收到专票亻 借：主营业务成本一一尿素款12000 贷：应付账款一一江西领高公司12000
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可以的，可以这么做的
2023 10/26 14:36
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老师，我们上个月付了12000的综检服务费，上个月没开票，分录是 借：预付账款 12000
贷：银行存款 12000
这个月开回发票 借：主营业务成本 12000
贷：预付账款 12000 这样做对吗？
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老师，请问我10月暂估成本入库，借：库存商品12000，贷：应付账款—暂估12000，然后结转了成本，借主营业务成本12000，贷：库存商品12000，然后11月收到发票12000，但是里面包含库存商品10000，主营业务成本2000；这个时候我该怎么做账务处理，结转的成本要不要红冲，具体分录应该怎么写
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老师，请问我们付款给供应商是12000，供应商给我们开的发票是12500，这个没关系的吧，没有一一对应
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老师：我们从酒店购了一张充值卡，10000赠2000；这些上游厂家给报销，
我是购卡的时候借预付某酒店12000，贷现金10000，营业外收入2000，
消费的时候借销售费用12000，贷预付某酒店12000；
借其他应收厂家12000 贷销售费用12000
报销的时候借银行存款12000，贷其他应收厂家12000
还是我直接 借其他应收厂家12000，贷现金10000，营业外收入2000
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那假如说预付了12000的冰柜款，冰柜款到货的实际价值是60000，那就是：
借：预付账款-12000
贷：银行存款-12000
借：固定资产-20台
贷：预付账款-12000
应付账款-48000
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