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老师好，我想请问一下7、8月份进项大于销项没有做增值税的结转，本月销项小于进项结转了本月增值税，但因为前期有留抵税额所以也没有缴纳增值税，现在怎么进行账务处理呢？余额表未交增值税这部分对不上实际报表。可以直接补7、8月结转增值税吗还是怎么操作呢？
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您好，不结转也没关系的，应交税金-应交增值税 和 应交税金-未交增值税 这2个二级科目的余额就是我们申报表上的留底税额
您要补上结转增值税分录也是可以的，这分录又不影响利润表，在现在结转没事
2023 10/26 16:11
84785009 
2023 10/26 16:37
好的谢谢老师
廖君老师 
2023 10/26 16:39
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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