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老师帮我看看我哪里填错了会提示增值税报表比所得税报表金额大?急急急
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你好，你去自己查一下你的增值税销售额和所得税的收入是不是一样的就行。
2023 10/26 16:11
84785008 
2023 10/26 16:12
我核对了一致，急阿，不知道该怎么办了
郭老师 
2023 10/26 16:12
你好，你截图看一下的都是几月份的。
郭老师
2023 10/26 16:13
要不你一个季度一个季度截图过来。
84785008
2023 10/26 16:27
老师我看不出哪里出问题了，帮我看看吧，感谢！！
郭老师
2023 10/26 16:30
九月份的那个不对，怎么本年累计是零。
84785008
2023 10/26 16:33
我们是7月份小规模申请的转一般纳税人，8月生效的，从8月开始月报增值税报表
郭老师
2023 10/26 16:34
你找你税务局那边
你跟他说小规模期间有收入，然后你给他提供了这个申报表的截图。
84785008
2023 10/26 16:35
现在税务局提示这条信息
郭老师
2023 10/26 16:36
他看的是一般纳税人的报表。
郭老师
2023 10/26 16:36
你找你税务局那边解释一下就可以的。
84785008
2023 10/26 16:38
税务局提示增值税报表比所得税报表金额大，这是因为7月份转一般纳税人的原因吗？
郭老师
2023 10/26 16:40
它提示你开的发票大于所得税的收入，不是增值税
你看好了
郭老师
2023 10/26 16:41
你去找一下你的发票上面的
你所得税收入不是按照差额之后的吧。
84785008
2023 10/26 16:42
所得税收入金额是不含税金额对吗？
郭老师
2023 10/26 16:43
是发票上面的不含税金额。
84785008
2023 10/26 16:44
我们是小规模代开专票，今年有作废的发票跟这个有关系吗？
郭老师
2023 10/26 16:45
你当月开的，当月作废的话，不影响这个不做收入。
84785008
2023 10/26 16:48
我们是交完税款，领票后，当月作废的发票，我把开票所以的金额加了一遍跟所得税本年累计金额一致，现在还怎么查?感谢老师
郭老师
2023 10/26 16:50
你们单位是不是差额交税的？是不是开的差额发票，你的增值税申报表里面的是差额之后的收入吧？
84785008
2023 10/26 16:55
我们是简易征收没有抵扣过进项税，增值税申报表里的本年累计金额就是代开发票的金额，图片是税务局昨天提醒，我应该怎么办？
郭老师
2023 10/26 16:56
看一下差额的这几张发票是不是附属发票。
郭老师
2023 10/26 16:56
负数发票或者是作废的。
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