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问题已解决
老师，我想问下安保服务一般纳税人开差额发票，在税控系统选择差额征税功能去开票的话，开专票和普票都可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2023 10/26 16:11
84785000 
2023 10/26 16:12
老师，终于碰到您回复问题啦，开心
郭老师 
2023 10/26 16:12
有问题再继续问就行。
84785000
2023 10/26 16:12
选择简易计税差额纳税方式的话，我们开票方式是不是有多种？
郭老师
2023 10/26 16:13
你好，5%就已经是简易计税了。
84785000
2023 10/26 16:16
就是有种开票是，差额部分开普票，余额部分开专票，我想知道差额部分也就是代用工单位支付给员工的工资、福利等的普票税率选择免税吗？
郭老师
2023 10/26 16:18
还是5%的税率，只不过是它的税额是星号，税率也是星号。
84785000
2023 10/26 16:20
如果差额部分也开差额发票，那扣除部分填全部金额吗？
郭老师
2023 10/26 16:21
不是的，如果你的收入是100，成本是80，如果你想要分开开发票，开一个80的收入80扣除是80，还有一个是收入是20，扣除是零。
84785000
2023 10/26 16:22
还是开一张差额征税的发票比较好，我们之前对工资部分开的普票，余额部分开的专票，对方税局都预警了，也不知道什么情况
郭老师
2023 10/26 16:23
都可以的，这两种一样交税。
84785000
2023 10/26 16:31
问了12366客服，说是差额部分开普票，税率选免税
84785000
2023 10/26 16:32
专票部分开5%
郭老师
2023 10/26 16:33
税率不要选择免税啊，税率还是5%，你输入扣除之后它的税额不就是0了
84785000
2023 10/26 16:35
之前是这样开具，但是都被预警出有问题，所以也不知道哪里的问题
郭老师
2023 10/26 16:35
预警，具体的是什么问题啊？是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致吧？
84785000
2023 10/26 16:36
客户的主管税局预警
郭老师
2023 10/26 16:37
你好，什么原因预警？我们这边是增值税的销售额和所得税的销售额不一致才预警的。
84785000
2023 10/26 16:41
好，到时候问问那边税局什么原因，反正我们开票就是可以在税控系统选择差额征税，然后开专票或者普票都可以哈
郭老师
2023 10/26 16:41
是是的，是这么做的。
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