00:10:00
问题已解决
您好，请问2021年已经认证的进项税专用发票，分散在2021年好几个月分别认证的，在2023年发现有问题，可以在2023年10月的征期，把这些有问题发票，算一个总数，一笔做进项税转出吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，可以的，这是税务局发现的还是我们自己发现的呀，如果是税务局发现的，会让我们更正2021年勾选当月增值税申报表的，不同间在2023年转出
2023 10/26 17:09
84785042 
2023 10/26 17:21
是被稽查发现的，但是专管员不知道，稽查不管我们怎么处理，只要把税交了，现在也没跟专管员说，想自己就悄悄处理掉
84785042
2023 10/26 17:22
因为转出也看不出来转的是哪期的，有20万的进项税需要转出，就怕专管员过后会找
廖君老师 
2023 10/26 17:22
您好，那可以的啊，更正以前报表麻烦，如果以前没能留抵还要交滞纳金，这个办事员真好
84785042
2023 10/26 17:32
不是，是交税的那几个月要还原到去年，不交税的话可以今年改表吗
廖君老师
2023 10/26 17:33
您好，不管交不交税，原则都要更正在勾选当月的，我们就更正过，人家的票恶意作废了
阅读 417
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
