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问题已解决
老师你好，我想咨询一下，我公司现在交了一部分医保，社保部分又没有交，可之前计提的时候是没有区分医保和养老的，全部计提社保，现在只交了医保，我现在是不是得要把医保的部分提出来
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你好，学员，是要分开出来的
2023 10/26 17:15
84785031 
2023 10/26 17:20
怎么分，一个月一个月的把医保剔出来吗？
冉老师 
2023 10/26 17:21
可以合计分出来，做一笔调整分录
84785031
2023 10/26 17:22
我有点懵了，具体怎么做？
冉老师
2023 10/26 17:22
如果你想现在是哪个科目合计的，老师给你做调整分录
84785031
2023 10/26 17:36
其他应付款
冉老师
2023 10/26 17:44
首先人工明细分出来，医保和养老
然后按照下面做一笔调整分录
借其他应付款-社保
贷其他应付款-医保
其他应付款-养老
84785031
2023 10/27 10:47
如果我后期不计提社保了，直接出账可以的嘛？因为公司不是按月缴的，
冉老师
2023 10/27 10:51
可以的，没问题的，学员
84785031
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理费用_社保，贷:银行
冉老师
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理费用_社保，贷:银行
是的
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