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小规模公司没有设置应付职工薪酬社保科目，9月交了社保，10月发放工资扣社保怎么做账。企业和个人扣款全部走其他应收～代扣代缴吗？
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你好，应当设置 应付职工薪酬 科目。
9月交了社保，10月发放工资扣社保
借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，其他应收款
2023 10/27 09:26
84784979 
2023 10/27 09:27
可是应付职工薪酬科目已经启用了，下面设置不了明细科目
邹老师 
2023 10/27 09:28
你好，科目已经启用，是可以设置明细科目的，只是系统会提醒之前发生的业务 全部会转入这个新增的明细科目而已
84784979
2023 10/27 09:31
但是我们这个系统上➕不上子科目，显示凭证已被引用无法创建下级科目
邹老师
2023 10/27 09:32
你好，你们是什么系统呢？
金蝶是可以增加的，只是有上述提示而已
84784979
2023 10/27 09:33
聚水潭系统
邹老师
2023 10/27 09:35
你好，这个（聚水潭系统）没有用过，抱歉
84784979
2023 10/27 09:35
好的，谢谢
邹老师
2023 10/27 09:36
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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