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九月底接了一家公司的账，十月份如何建账，十月份的期初余额是不是就按 他们九月底期末的余额建账
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你好，你从十月份开始做的话，年初数据录入去年12月末的，期初余额录入的是九月末的。然后一到八月份的本年累计的借贷方录入损益类的科目就行。
2023 10/27 10:24
84785014 
2023 10/27 11:37
可是年初数据灰色的
郭老师 
2023 10/27 11:39
你看一下你是不是一开始已经做账务处理了
84785014
2023 10/27 11:40
什么意思
84785014
2023 10/27 11:41
我是一开始建立了账套
84785014
2023 10/27 11:42
然后录入了固定资产明细，开始录期初余额的
郭老师
2023 10/27 11:48
你好，你没有开始做账务处理的话，那你看一下哪些能填写，你说一下吧。
84785014
2023 10/27 11:51
你看看呢
郭老师
2023 10/27 11:52
这里灰色的不能填写，然后空白的能填写是吧。
84785014
2023 10/27 11:54
嗯嗯，是的，我现在要做十月份的账，所以建的账套是十月份的，录期初余额是以他们九月底的余额表建账没问题吧
郭老师
2023 10/27 11:56
哪一个科目录入不了你这个固定资产的，你录入的是房屋及建筑物可以，道路硬化的也可以，机械设备的也可以啊，只有房屋及建筑物固定资产下面的那个做不了，因为它下面有明细。
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