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这是去年别人做的分录，我应该怎么冲掉
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您好，这个分录错的话，红冲掉（或复制这个分录把金额改为负），再做一个正确的凭证分录
2023 10/27 10:47
84784955 
2023 10/27 10:50
那今年的税金及附加就是错误的了
84784955
2023 10/27 10:50
那今年的税金及附加就是负数了
廖君老师 
2023 10/27 10:53
您好，这4千多的附加税在账面上有余额是不是，本来不用缴的税多计提了，您要不影响本年，就把税金及附加改为 以前年度损益调整科目，但这样需要更正申报2022年年度所得税申报表
84784955
2023 10/27 10:57
那我直接红冲，今年有余额，有没有什么关系？
廖君老师
2023 10/27 10:58
您好，红冲后是哪个科目有余额呀
84784955
2023 10/27 10:59
税金及附加
84784955
2023 10/27 10:59
税金及附加红冲后是负数，有没有关系
廖君老师
2023 10/27 11:00
您好，那没关系的，月度我们结转损益后就没有余额了
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