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上月进项12000，销项15000，税盘技术维护费300 那我上月借应交税费转出未交3000 贷应交税费未交增值税2700 应交税费减免增值税300 还做过一笔借应交税费减免增值税300 贷银行存款，上月没问题，可是本月未交增值税有借方余额300
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你好，学员，合在一起看，是不是没有余额，
2023 10/27 11:26
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老师这个分录做的对不对
本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。
借：应交税费-未交增值税 300
贷：应交税费-应交增值税（进项税）300
借：应交税费-应交增值税（销项税）900
贷：应交税费-未交增值税 900
下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税400
贷：银行存款400
243 -
老师这个分录和金额做的对不对 ：
本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。
借：应交税费-转出未交增值税 300
贷：应交税费-应交增值税（进项税）300
借：应交税费-应交增值税（销项税）900
贷：应交税费-转出未交增值税 900
下月交纳时：
借：应交税费-转出未交增值税400
贷：银行存款400
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老师好！问下增值税的销项税大于进项税，
分录为
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—未交增值税
然后需要再做一笔分录
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款
如果进项大于销项，
借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税）
问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？
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老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税
如果销项大于进项
借：应交税费——应交增值税——销项税额
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
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老师这月缴纳增值税，8月的账务需要把销项进项转出吗，转出进项借应交税费转出未交增值税，贷应交税费进项税额。转出销项借应交税费销项税额，贷，应交税费转出未交增值税
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