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供应商当月开出红字通知单，下月把原材料红字发票给到我们，我们分别怎么做账？
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你好你开了负数发票的吗
什么时间开的
2023 10/27 12:41
84785038 
2023 10/27 12:48
我们之前收到了一张材料发票，已经入账税金也认证了。发票是电子发票，现在供应商要作废这张发票，要开具红字通知单。后面再开具红票。请问我们作为购货方，在对方开出红字通知单和红字发票的时候，要怎么做账
郭老师 
2023 10/27 12:51
借应付账款，
贷原材料
应交税费、应交增值税进项转出下个月直接把这个发票放到你上一个月的凭证后面就行。
84785038
2023 10/27 12:58
只要对方开出红字通知单，不管发票有没有来，我们都要先做，进项转出是吗？
郭老师
2023 10/27 13:00
对的，是的，是这么理解的。
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