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问题已解决
因为我们公司刚办了一个ETC。开票它分消费和充值发票。我是想的如果我开充值发票，那这个咋做账呢，一笔就完了。如果我根据消费开消费发票，那我现在充值的200怎么报销呢，又要如何入账呢
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借预付账款，贷银行存款，消费了之后借销售费用等贷预付账款。这200不是个人垫付的吧，不用报销。
2023 10/27 14:33
84785031 
2023 10/27 14:35
是个人付的，办理ETC机构说只能个人用微信小程序充值，然后才能消费呢
郭老师 
2023 10/27 14:36
好，那他用支付的证明来报销就可以的。
84785031
2023 10/27 14:36
但是开票只能二选一，消费发票和充值发票。所以我就有点纠结了
郭老师
2023 10/27 14:36
消费的时候用发票就行，充值的时候不用发票。
84785031
2023 10/27 14:37
支付证明是指付款截图?
郭老师
2023 10/27 14:39
对的，是的，是这么做的。
84785031
2023 10/27 15:48
我想到了一个办法，公户直接打款给员工，作为备用金来支付这个充值卡。我就先挂帐，实际消费了再计入费用来冲这个备用金。借：其他应收款-某人 贷：银行存款。借：管理费用-ETC 贷：其他应收款。 这样子可以不。第一个分录就以备用金单子和付款凭证作为原始凭证
郭老师
2023 10/27 15:49
借预付账款，贷其他应付款，职工
借其他应付款，职工贷银行
消费了之后借销售费用贷预付账款。
84785031
2023 10/27 15:52
应付还是应收啊
郭老师
2023 10/27 15:55
你好，个人先垫付的其他应付款。
84785031
2023 10/27 16:01
那我以什么凭证把这个钱给人员工呢。公户银行转账
郭老师
2023 10/27 16:02
银行公户转账用银行回单，转账之前让他写一个报销单。
84785031
2023 10/27 16:03
报销单用什么原始凭证入账呢
郭老师
2023 10/27 16:08
个人支付的截图证明。
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