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问题已解决
我要录期初数据，为了统一科目不那么乱，请帮我看看图上的调整对不对？哪里有问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，应付和预收期末余额是贷方余额，不存在负数情况，为什么要调整
2023 10/27 15:30
84784986 
2023 10/27 15:35
预付就只有那一笔，所以不想建这个科目，从代账那边拿回的，他们的科目太乱了，想统一一下科目。因为公司这边前期也已经在没有期初的情况下已经有几个月的账了，所以为了跟已有科目统一起来，做个调整
miao 
2023 10/27 15:47
可以，如果不想设预付科目的话，可以在应付核算，报表再重分类到预付
84784986
2023 10/27 15:50
你好像搞错了，是不想设预收，还有其他几个科目
miao
2023 10/27 15:52
道理是一样的，应付预付可以只在一方核算，应收预付也可以在一方核算，但其他应收应付一般分开核算
84784986
2023 10/27 15:53
我表上那么调整后录期初有没有调整错了的？
miao
2023 10/27 15:57
应付账款一般核算采购款项，其他应收一般核算代收代付款项，款项性质不同，一般不能合并的，所以应付账款.代杭志建议不要重分类到其他应收款；
预收账款.重庆富胜科技有限公司可以重分类到应收账款；
其他应付.代杭志可以重分类到其他应收
84784986
2023 10/27 16:01
预收账款贷方余额198800调整到应收后，录期初数是录负数还是正数呢？其他应付113029.52调整到其他应收后录期初余额的时候是该负数还是正数呢？
miao
2023 10/27 16:07
目前在预收/其他应付余额是正数，调到应付/其他应收余额就变成负数
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