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老师这个资产负债表和利润表勾稽关系怎么改才对金额怎么改
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你好，什么原因造成的勾稽关系不同？
2023 10/27 18:08
84785031 
2023 10/27 18:42
就是我做贷款表，然后做利润盈利季度的，这样做哪里问题需要怎么改老师
耿老师 
2023 10/27 19:59
你好，你是做题还是实际工作？做科目余额表了吗？
84785031
2023 10/27 20:28
实际贷款，我是让老师帮忙看下这里问题哪个数据不对
耿老师
2023 10/27 20:46
你好，是贷款用的吗？你的负债率是多少？
84785031
2023 10/27 20:56
65左右吧，主要我做盈利那么所得税扣除后净利润和未分配利润数不对吗
耿老师
2023 10/27 21:01
你好，你这是在你原有的报表上更改的吧？因为实际工作中，企业所得税和弥补以前年度亏损是有关系的，所以当年的盈利和当年交纳的企业所得税并不一定成比例，如果是贷款用的话，只要负债率不要太高就可以
耿老师
2023 10/27 21:01
除非你们是刚成立的新公司，才会考虑所得税的问题
84785031
2023 10/27 21:05
嗯嗯明白，这个原有基础改我的意思就这两张表未分配利润期末和期初减去后对的上本年净利润不
耿老师
2023 10/27 21:13
你好，你利润表哪一行是本年累计数？1000多还是九万多？
84785031
2023 10/27 21:47
你好老师1662.79是本年累计净利润
耿老师
2023 10/27 22:03
你好！那就应该对上了
84785031
2023 10/27 22:42
对的就行，谢谢老师审核
耿老师
2023 10/28 07:21
不客气欢迎下次提问
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