00:10:00
问题已解决
老师早上好“4月30日,办公室负责人报销本月差旅费用,交来酒店业开具的增值税专用发票一张,注明住宿费3000元,适用税率6%,另外交来普通发票一张,增值税税额180 注明餐饮费用657.2元”会计分录如下【求问写对了吗 】 借:管理费用-差旅费 3000+657.2=3657.2 应交税费应交增值税(销) 180 贷:库存现金 3657.2+180=3837.2
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好。你的凭证是对的。
2023 10/28 05:46
apple老师 
2023 10/28 05:46
同学你好。是 进项税。不是销项税
84785025 
2023 10/28 06:01
明白了，谢谢老师
apple老师
2023 10/28 06:05
不客气同学。很高兴为你解答
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
135
意见反馈
