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老师，个人向企业借款，借款利息同银行同期利率吗？同时要缴纳的增值税，企业所得税免了，会计分录该如何处理？
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你好，利息可以自己约定
借其他应收款贷银行存款
借银行存款
贷，其他业务收入
应交税费
2023 10/28 15:47
84784954 
2023 10/28 15:51
税务说，利息收入涉及的就是增值税和企业所得税，企业所得税不用交的话分录该如何处理？只交增值税
郭老师 
2023 10/28 15:52
不需要做，不需要缴纳，不用做。
84784954
2023 10/28 15:54
缴纳的增值税如何处理？
郭老师
2023 10/28 15:58
一般纳税人借应交税费，未交增值税贷银行存款
小规模借应交税费，交增值税贷银行存款
84784954
2023 10/28 16:05
一般纳税人增值税交后，未交增值税要转到已交增值税吗？
郭老师
2023 10/28 16:11
不需要的，已交税金是当月缴纳当月
84784954
2023 10/28 16:14
好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/28 16:17
不用客气，工作愉快。
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