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问题已解决
我们有总公司和分公司，总公司银行代收分公司的货款，这笔货款的应收其实应该属于分公司的，请问下总公司和分公司的往来分别应该怎么做？谢谢
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借 银行存款
贷 其他应付款 分公司
2023 10/28 18:54
钟存老师 
2023 10/28 18:54
借 其他应收款总公司
贷 应收账款
84785017 
2023 10/28 19:57
那这样是不是这两个往来款项会一直挂着？
钟存老师
2023 10/29 15:05
做合并报表会抵消
另外还款也会抵消
钟存老师
2023 10/29 15:06
总公司偿还分公司
或者有其他内部交易
导致分公司欠总公司往来
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