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老師，这个，应付职工薪酬200? 有問題么
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您好，应付职工薪酬在报表中有数据，是可以的，没有问题。
2023 10/29 16:29
84784975 
2023 10/30 11:34
好的，老师
我就看的金额那么少，不对劲呢
这是不是和疫情时期有关系
84784975
2023 10/30 11:36
老师，我司刚把外账报表拿来。
我报10月份的税的话，是从银行流水开始对账做报表吗？
84784975
2023 10/30 11:37
现在银行流水没有拿到呢，之前外账从来没要银行流水，这样的话他做的报表余额肯定和实践对不上，怎么处理
姜再斌 老师 
2023 10/30 11:49
同学，你好！按银行流水一笔笔对，才能把资金与其他项目核对出来。没有简便办法。
84784975
2023 10/30 11:51
核对完期末余额不相符，得做分录调整？
姜再斌 老师
2023 10/30 12:06
您好，同学。期末余额不相符，查明具体原因，需要做调整分录。
84784975
2023 10/30 12:09
那么调整分录是不是要作下说明
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