00:10:00
问题已解决
基础知识题为什么应交税费是50呢？按照原来的处理应交税费应该是0呀！应当补提1000*25%的所得税呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，该固定资产应补提的是以前年度可扣除的折旧部分，2018年没有计提折旧，2019年应该补提200万的折旧，补提以后的折旧可在计算企业所得税时扣除，200*25%=50，不能一次性补提1000*25%的所得税，因为后面年度还没有计提折旧呢。
2023 10/29 16:45
84785045 
2023 10/29 16:48
那就应该补提2018年的折旧呀
灵儿老师 
2023 10/29 17:03
是的，补提2018年的折旧，2019年正常提折旧就可以了。
84785045
2023 10/29 19:03
那应交所得税也是只调2018年的吗？
灵儿老师
2023 10/29 19:08
是的，2019年的正常做就可以了
阅读 260
描述你的问题，直接向老师提问
501
意见反馈
