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老师好！我调整之前会计做的工资分录，管理费用职工薪酬多计提3000我冲红后现在职工薪酬里面还有3000咋办呢？
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同学，你好
你把原来的分录，和你冲红的分录都发我
2023 10/29 18:11
84785008 
2023 10/29 19:24
现在情况是这种的，之前会计计提的数字都不对，要么多计提，没有冲完，要么少计提，所以我把原先的冲红，然后做的正确数字
小菲老师 
2023 10/29 19:26
同学，你好
你这么做，是没有问题的
84785008
2023 10/29 19:27
他都是胡乱做的，只有银行余额对的上
小菲老师
2023 10/29 19:28
同学，你好
你这么更改，是对的
84785008
2023 10/29 19:28
她胡乱用科目，现在管理费用职工薪酬是负数，应付工资多27353，我现在不知道咋办了，就是计提的压根不够，然后挂应付多
小菲老师
2023 10/29 19:30
同学，你好
你把他做的都红冲了吗？
如果都红冲，那么一正一负就是0
再按照你正确的做，这个没问题的
84785008
2023 10/29 19:56
但是怎么会有差额呢？她有一笔做的借职工薪酬2338，借工资5000然后借工资5000贷代扣缴养老部分，银行存款这样的，是不是这笔有问题？
小菲老师
2023 10/29 20:00
同学，你好
上一个就算做错了，你全部红冲，也不会有问题的
84785008
2023 10/30 11:02
那我上一个红冲了，她确实是少计提了，那红冲之后不就是工资多了，薪酬少了吗？
小菲老师
2023 10/30 11:03
同学，你好
不是，比如她之前
借：管理费用50
贷：应付职工薪酬 50
你做分录
借：管理费用-50
贷：应付职工薪酬 -50
然后做正确的
借：管理费用70
贷：应付职工薪酬 70
84785008
2023 10/30 11:06
她不是这样做的，我等下晚点给您截图看。
小菲老师
2023 10/30 11:07
同学，你好
嗯嗯，好的
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