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问题已解决
老师请问，离职人员的个人应缴部分没扣，后期应怎样处理？
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您好，就是多发员工工资了，只能公司承担嘛，但这本是员工个人的，是与经营无关的费用，记入营业外支出，年度汇缴需要纳税调增哦
2023 10/29 23:00
84784958 
2023 10/29 23:01
应该怎做这笔分录呢？
廖君老师 
2023 10/29 23:05
您好，本来 借：应付职工薪酬 代：应交税金-代扣代缴个税
借：应交税金-代扣代缴个税 贷：银行
现在做
借：营业外支出 贷：银行
84784958
2023 10/29 23:10
过后才发现的可以贷方
银行吗？
廖君老师
2023 10/29 23:12
您好，那就是 应交税金-代扣代缴个税这个科目不平是不是
84784958
2023 10/29 23:12
是的，是的
廖君老师
2023 10/29 23:13
您好，好的，您看这样是不是平了
借：营业外支出 贷：应交税金-代扣代缴个税
84784958
2023 10/29 23:14
好的，明天上班试试，谢谢老师
廖君老师
2023 10/29 23:25
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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