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问题已解决
老师，我公司之前没有上系统，报表成本数据与实际的相差太大，现在公司想上系统，请问这个成本数据需要怎么调整，怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致，但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致
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你好，之前的还是按照之前的录入，然后你不对的在这个月调整，具体的是哪里有问题多了，多了还是少做了
2023 10/30 08:45
84785038 
2023 10/30 08:47
系统比实际少很多，请问这个怎么操作，能说的具体点吗？现在上系统，也有成本模块和进销存模块，请问具体怎么调整这个数据
84785038
2023 10/30 08:47
成本对应的部分采购单据可能是很久之前的
郭老师 
2023 10/30 08:48
你们是下推生成发票还是怎么了。
84785038
2023 10/30 08:49
我们是出入库下推收入和成本，系统发票是形式上的
郭老师
2023 10/30 08:49
好，那你下推生成发票，然后再结转成本。
84785038
2023 10/30 08:58
把之前所以的采购单据按新单据一样下推生成是吗？
郭老师
2023 10/30 08:59
对的是的，就是相当于是补上之前的就行
84785038
2023 10/30 09:00
但是这些款项都已经付款了哦，这样会不会影响银行数据
郭老师
2023 10/30 09:01
现在的银行存款余额是一样的吗？那你看一下你支付的时候怎么做的，是做了预付账款吗？如果是的话，你现在充预付账款就是。
84785038
2023 10/30 09:02
现在余额是一样的，不是做的预付，就是应付
郭老师
2023 10/30 09:02
你好，那你就冲预付和应付就行。
84785038
2023 10/30 09:02
之前的成本数据就是大概金额
郭老师
2023 10/30 09:03
你好，在这个月调整就可以。
郭老师
2023 10/30 09:03
如果你调整之前的，你申报之前给税务局的数据也得修改。
84785038
2023 10/30 09:04
我的意思是，其他都没问题，就是成本数低于实际，但是所以的应付款也安排了
84785038
2023 10/30 09:05
应付和预付已平
郭老师
2023 10/30 09:05
哦，那不对，你再去找原因吧。
84785038
2023 10/30 09:05
之前的报表不改，但是现在就是成本数据通过什么方式来调整好
郭老师
2023 10/30 09:05
这应付预付怎么评的写一下。
84785038
2023 10/30 09:07
这个账我还没有看到之前的数据，我刚来公司，说就是成本数据有问题，对不上，其他都没有问题
84785038
2023 10/30 09:08
现在就是要确认怎么把成本调整为实际的，通过什么方式调
郭老师
2023 10/30 09:10
你好，通过利润分配未分配利润。
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