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问题已解决
老师，我公司之前没有上系统，报表成本数据与实际的相差太大，现在公司想上系统，请问这个成本数据需要怎么调整，怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致，但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致，只有成本数据有问题，其他数据都没问题，请问可以怎么调整这个成本金额
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同学，你好
报表上只动成本这一个数据，是不可能的
2023 10/30 09:14
84785038 
2023 10/30 09:24
老师，请问怎么调整好，什么方式调
小菲老师 
2023 10/30 09:25
同学，你好
调整不了，你上系统的时候，直接录入正确的期初数
84785038
2023 10/30 09:50
那这样和报表数据不就不一样了
84785038
2023 10/30 09:51
前期报表数据不能改
小菲老师
2023 10/30 09:52
同学，你好
那没办法，你期初不让动，只能动成本一个科目，修改不了
84785038
2023 10/30 10:58
老师，那如果保持期初不变，其他变的话需要怎么操作？现在是系统下推，出入库下推收入成本
小菲老师
2023 10/30 11:02
同学，你好
你是要做调整分录，比如
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785038
2023 10/30 11:39
之前凭证调整吗？不用从采购开始下推吗？
小菲老师
2023 10/30 11:40
同学，你好
直接调整凭证
84785038
2023 10/30 13:51
老师，那这个直接怎么做凭证，不用确认收入，直接结转成本吗？能写下具体的分录吗？
小菲老师
2023 10/30 13:52
同学，你好
比如
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785038
2023 10/30 13:53
直接做这个凭证吗？对应的收入不用管吗？
小菲老师
2023 10/30 13:54
同学，你好
不用管收入
84785038
2023 10/30 13:56
好的，谢谢
小菲老师
2023 10/30 13:56
不客气，祝工作顺利
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