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问题已解决
老师，像这种已经认证的发票，现在又开红字发票，分录应该怎么做呢？
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您好您当时做账的时候怎么做的，麻烦告诉我一声
2023 10/30 10:24
84785026 
2023 10/30 10:26
收到发票时 借 库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 认证发票时 月末再把待认证转进项
东老师 
2023 10/30 10:27
借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
84785026
2023 10/30 10:29
那现在红字发票上的库存商品我不知道有没有结转成本，这个又怎么办？
东老师
2023 10/30 10:30
那对方又给你们开票了吗
84785026
2023 10/30 10:31
对方开什么票呢，就开的红字发票，由购买方申请的
东老师
2023 10/30 10:31
就是发票开错了，开了红字发票不应该再重新开票吗
84785026
2023 10/30 10:32
不是发票开错了，是返利用红字冲销，开的是销售折扣
东老师
2023 10/30 10:32
哦那这个不用管是否结转成本
84785026
2023 10/30 10:34
那就只做上面那一笔分录就可以了吗，当时开蓝字发票过来的时候我是入库了的
东老师
2023 10/30 10:34
对的，就做这一笔就行
84785026
2023 10/30 10:35
那这些商品就相当于全是赠品了吗
东老师
2023 10/30 10:36
对，返利不就是赠送的吗
84785026
2023 10/30 10:37
好的，谢谢
东老师
2023 10/30 10:37
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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