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储值卡在其他门店消费，扣卡时发生了实际储值消费，和储值的赠送部分，实际储值消费部分做应付账款，储值赠送部分做什么科目呢
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你好，这都是一个企业的吗？
2023 10/30 12:31
84784953 
2023 10/30 12:32
不是的 是两个
郭老师 
2023 10/30 12:32
你好，充值的在a借银行存款，贷预收账款客户
消费者在BB公司借应收账款贷主营业务收入应交税费，
然后a需要支付给BA来借预收账款贷银行存款，
B借银行存款贷应收账款
84784953
2023 10/30 12:39
因为还有个储值赠送部分 就比如他充值的时候 充了1000 赠送了100 消费的时候比如消费了200 那么这200里面 有150是实际充值的金额 另外50是赠送的那100里面的金额
84784953
2023 10/30 12:39
这个150 我做的是应付账款 50 应该做什么呢
84784953
2023 10/30 12:40
借方的话做的是预收账款150 营业外支出50 贷方是应付账款150 和什么科目50呢
郭老师
2023 10/30 12:41
赠送的算是哪个企业的？
84784953
2023 10/30 13:05
赠送的话算我们的
郭老师
2023 10/30 13:06
充值的在a借银行存款，贷预收账款客户
消费者在BB公司借应收账款
销售费用
贷主营业务收入
应交税费，
然后a需要支付给BA来借预收账款贷银行存款，
B借银行存款贷应收账款
84784953
2023 10/30 13:07
这个问题呢
郭老师
2023 10/30 13:09
你是a公司还是B公司的？
84784953
2023 10/30 13:10
我是a
赠送算我们的 我们的应付只有那150
郭老师
2023 10/30 13:11
你好，你给对方转钱的时候转的是200吗？如果是的话，银行存款
没有转钱之前应付账款。
84784953
2023 10/30 13:14
只转150 剩下的赠送算我们的了 不给他们了 但是这一块作为a公司就不知道该做什么科目了 剩下这50
郭老师
2023 10/30 13:18
借营业外支出贷应付账款50
84784953
2023 10/30 13:18
这个50 怎么再冲了呢
郭老师
2023 10/30 13:20
借应付账款，贷银行
做这个不就可以了？
84784953
2023 10/30 13:23
老师 这50 是赠送 我也不会给对方打款了
我怎么能贷银行呢
郭老师
2023 10/30 13:25
你好，那你们单位负担你一共支付多少？一百五还是200？
84784953
2023 10/30 13:32
150 我实际支付150 剩下的50不给他们
郭老师
2023 10/30 13:33
那你赠送的直接别做账了，你也不需要支付贷方还是营业外支出。相当于是你没有赠送
郭老师
2023 10/30 13:33
如果你们单位赠送的话，你单位承担的话，你应该支付200才对。
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