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问题已解决
你好 老师 之前收到的发票已经抵扣了，现在发现不能抵扣需要转出来，请问分录怎么做？
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你好1你之前是怎么做的分录？
2023 10/30 13:27
84784957 
2023 10/30 13:37
之前借：库存商品 应交税费—待抵扣进项税 贷：应付账款 借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 最后 结转增值税
宋生老师 
2023 10/30 13:37
你好！你现在是因为什么原因不能抵扣
84784957
2023 10/30 13:40
发票开错了 但是对方不给重新开具
宋生老师
2023 10/30 13:41
你好!你如果货物还是不用退的话，借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784957
2023 10/30 14:02
不是库存商品 是劳务
宋生老师
2023 10/30 14:04
你好！我是看你上面做的库存商品啊
84784957
2023 10/30 14:12
后来才知道 所以要冲原分录 进项转出吧？
宋生老师
2023 10/30 14:13
你好！是的。是要冲之前的
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