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问题已解决
请问一下，今年一月一次性付了一整年房租，做了预付。但是未收到发票，每个月又做了借方销售费用，贷方暂估应付账款，这样做是对的吗
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可以的，可以这么做的。
2023 10/30 13:55
84785026 
2023 10/30 13:58
可是付的时候挂的是预付，款也付了。
郭老师 
2023 10/30 14:01
你好，你为了体现暂估做应付账款没有问题，如果你不想体现暂估的话，应付账款改成预付账款。
84785026
2023 10/30 14:02
就是没有收到发票，先可以做暂估。等票到了又冲暂估，对吗
郭老师
2023 10/30 14:03
借应付账款暂估贷预付账款。
84785026
2023 10/30 14:09
我是刚入职的，老师，我看之前会计的处理是。支付时预付，银行。后来每月做暂估，然后又红冲暂估，又做借销售费用，贷长期待摊费用。这样做对吗
郭老师
2023 10/30 14:13
现在他费用这个不对，用应付账款暂估或者是预付账款都行。
84785026
2023 10/30 14:19
支付时挂的预付，怎么每月分摊又是走的长期待摊费用，分摊时如果不暂估应该冲预付账款对吗
郭老师
2023 10/30 14:22
你好待摊应付账款暂估或者是充预付账款都可以，做长期代餐费用不对。
84785026
2023 10/30 14:36
每月做的都是暂估，但是上月把一个月的房租拆分做了一个销售费用和一个暂估。这是什么意思老师
郭老师
2023 10/30 14:38
你好。证明发票没有到提现但。
郭老师
2023 10/30 14:38
证明发票没有到体现暂估的。
84785026
2023 10/30 14:42
体现暂估一笔借销售费用，贷应付账款暂估就可以了。她又做了一笔借销售费用，贷长期待摊费用，两个分录加起来的金额刚好是一个月的房租
郭老师
2023 10/30 14:44
哦，那就不对呀，不对呀，
郭老师
2023 10/30 14:44
这样的话不就做了两次费用啊。
84785026
2023 10/30 14:53
这个我要怎么修改一下
郭老师
2023 10/30 14:57
借长期待摊费用借销售费用负数。
84785026
2023 10/30 15:13
就是把做错这张红冲
郭老师
2023 10/30 15:16
对的，是的，是这么做的。
84785026
2023 10/30 16:19
好的，谢谢老师的耐心回答
郭老师
2023 10/30 16:19
不用客气，工作愉快。
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