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问题已解决
老师，我们用的是小企业会计准则，现在开始计提专项储备资金，我做分录 计提时 借 管理费用 贷 专项储备—安全费用 用的时候 借 专项储备 贷 现金 可以吗？
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你好可以的
可以这么做的
2023 10/30 14:42
84785000 
2023 10/30 14:43
郭老师，月末报表怎么填写
郭老师 
2023 10/30 14:44
你好，专项储备在盈余工具里面。
84785000
2023 10/30 14:46
老师，我们家没提取盈余公积
郭老师
2023 10/30 14:47
你好，专项储备它在资产负债表的盈余公积里面。
84785000
2023 10/30 14:50
老师，填写在这个盈余公积 50 栏里对吗？这个我们公司计没计提盈余公积不冲突是吗？
郭老师
2023 10/30 14:51
你好是的，不冲突的。
84785000
2023 10/30 14:53
老师，年末如果没用完这部分资金，我们是不是要进行调增，在A哪个表里调整，有什么需要注意的吗？
郭老师
2023 10/30 14:56
的是的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785000
2023 10/30 14:58
好的明白了，谢谢老师
郭老师
2023 10/30 14:59
不用客气，工作愉快。
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