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问题已解决
老师，我们客户每天从矿石场拉货，但是矿石场是一个月完了才给我们开票呀，我们也是差不多一个月完了才给客户开票，那这日常怎么做分录呢？我们是提前给矿石场那边打款，我们的客户也是提前给我们打款 按收票开票做不就是见票做一月做一回跟外帐那边一样了吗？
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对于这种情况，可以按照以下步骤进行日常分录处理：
1.提前给矿石场打款时：借：预付账款贷：银行存款
2.每月底，根据矿石场提供的发票和入库单，确认购买的矿石：借：原材料应交税费——应交增值税（进项税额）贷：预付账款银行存款（如果票金额大于预付款）
3.差不多一个月结束时，根据和客户签订的合同内容，开具发票并确认收入：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）
4.收到客户的款项时：借：银行存款贷：应收账款
2023 10/30 14:52
84785017 
2023 10/30 15:01
那像我每天拉的就不用在金蝶上每日录凭证了，还是维持之前的用EXCEL就行了？
朴老师 
2023 10/30 15:05
你可以用金蝶软件的哦
84785017
2023 10/30 15:26
不是要根据发票做购入再做销售吗？我日常没有发票的，那我就不按发票做？也不记税？
朴老师
2023 10/30 15:32
同学你好
你是两套账吗
84785017
2023 10/30 15:33
是的，我做的内账，外账代账公司做的~~~
朴老师
2023 10/30 15:38
内账按实际业务来做就可以了
84785017
2023 10/30 16:20
每天的进出没票自己算税？
84785017
2023 10/30 16:23
我们向矿场那打款了也就想当于购入了库存商品
怎么用分录体现？
朴老师
2023 10/30 16:30
同学你好
内账不用算税呀
不用考虑税
84785017
2023 10/30 16:33
还要再做个购入库存商品的分录？根据专票做？那就不能日常做了，只能下月收到上月的发票做了？
84785017
2023 10/30 16:35
嗯，对呀，我的纠结点就在这，弄了半天
那内账还有什么跟外账不同的地方呢？
比如说计提工资，计提社保这些用吗？
朴老师
2023 10/30 16:43
内账是按实际业务来做的
不用考虑税
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