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增值税申报表上上期留底税有数 是怎么来的
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你好，就是由上个月的期末留抵税额 数据结转而来的
2023 10/30 16:19
84784980 
2023 10/30 16:22
期末留底是什么意思呀，这个在之后的申报表什么时候为0呢
邹老师 
2023 10/30 16:22
你好
比如9月份进项税额11万，销项税额10，期末留抵税额1万
到10月份的时候，上期留底税额就是1万了
84784980
2023 10/30 16:28
谢谢邹老师，这样解释比较直观，那这个留底税是系统自动生成还是自己填的呢
邹老师
2023 10/30 16:29
你好，留底税额，是系统自动生成的
84784980
2023 10/30 16:33
噢，老师是不是这样理解：次月留底抵扣销项也是自动计算税额的吗，如果当期进项加留底小于销项，就交税，留底下月就没有了，如果大于就不交税，为抵扣完的进项自动生成次月的留底吗？
邹老师
2023 10/30 16:34
你好，是的，是这样的
84784980
2023 10/30 16:36
邹老师，如果我本月有预缴的增值税及附加，本月的增值税及附加数和次月的增值税及附加数怎么填表呢
邹老师
2023 10/30 16:37
你好，本月预交的，在增值税申报表的本月预交税额栏次填写就是了
次月再正常申报就是了
84784980
2023 10/30 16:42
我有点不明白的是次月是否就可抵扣，因为我看公司是建筑公司，今年一月有个28万的销售收入，预缴的增值税和附加，税务打电话问为什么有预缴，然后抵扣了没，这个我是怎样去看抵扣没，建筑行业预缴是为什么呀
邹老师
2023 10/30 16:42
你好，建筑行业预缴，这个是税局对这个行业的特殊管理
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