00:10:00
问题已解决
老师你好我是一般纳税人，请问我上个月开了3个点的劳务票怎么系统又没有简易计税，这个月开的3个点的劳务票系统又要全部简易计税，这是怎么回事
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
系统没有简易计税是什么意思啊？
2023 10/31 09:25
84784991 
2023 10/31 09:26
就是申报统计时的时候没有简易计税，开3个点劳务票没有缴简易计税
郭老师 
2023 10/31 09:27
你好，一般纳税人附表一里面有简易计税呀。你截图你的附表一。
84784991
2023 10/31 09:32
哦哦，老师，我知道了，这里我看错了，简易计税有，我上个月做账时没有把简易计税单独做，是放在应交增值税一起做了，请问这里要不要调整啊
郭老师
2023 10/31 09:36
需要的，需要调整的，把它转到应交税费简易计税
84784991
2023 10/31 09:37
老师这个怎么调整啊，分录怎么写，那之前计提不就计提错了，还有附加不用调整的吧
郭老师
2023 10/31 09:39
借应交税费，应交增值税销项，
贷应交税费简易计税调整这个不就行了？
84784991
2023 10/31 09:52
老师这个调了，申报的财务报表要不要调整的
郭老师
2023 10/31 09:56
不需要，不需要，不需要。
84784991
2023 10/31 10:03
老师这里直接没有按简易计税当增值税一起交了，所以先计提增值税的，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费未交增值税 缴税时又做了借：应交税费-未交增值税 贷：银行。 这个要不要调整
郭老师
2023 10/31 10:05
需要调整红冲就可以的，
阅读 152
描述你的问题，直接向老师提问
287
意见反馈
